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標(biāo)題: 【高新區(qū)新聞】隨州高新區(qū)財(cái)政局切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè) [打印本頁(yè)]

作者: 嗷小喵 時(shí)間: 2019-11-29 11:17
標(biāo)題: 【高新區(qū)新聞】隨州高新區(qū)財(cái)政局切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)
今年來(lái)，隨州高新區(qū)財(cái)政局積極探索完善內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的管控意識(shí)和防范能力。
　　該局根據(jù)財(cái)政工作職責(zé)，對(duì)業(yè)務(wù)類工作建立工作流程，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)立責(zé)任人，對(duì)票據(jù)使用、資料審核、印章管理等環(huán)節(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)不重疊；明確干部管理層級(jí)、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行規(guī)章制度，切實(shí)做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，對(duì)補(bǔ)貼資金、公用經(jīng)費(fèi)使用的資料審核明確專人負(fù)責(zé)、多人復(fù)核的審批程序，確保資金使用多個(gè)監(jiān)督環(huán)節(jié)，注重權(quán)力制衡；健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度，通過(guò)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制不斷完善。

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